为提高内部管理水平，规范内部控制 ,防范廉政风险，按照州财政局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔2016〕11号)文件要求，州交易中心对单位内部控制基础情况进行了认真客观评价，圆满完成了2017年度内控编报工作。

一是高度重视，加强组织领导。成立了以中心主任为组长，分管副主任为副组长、监督审计科、财务科及相关业务科室负责人为成员的内部控制实施工作领导小组。明确各科室工作职责，将任务层层分解到相关责任人，负责制定完善工作职责、业务流程及工作指南等，统筹推进内部控制建设工作有序开展。

二是突出风险管控，完善防控措施。州交易中心紧密结合本单位实际，对照行政事业单位内部控制规范的要求，重点突出风险防范及内部控制制度建设，针对存在的风险点，认真开展分析研究，制定风险防控措施。对已有的制度进行重新梳理，对《业务审批流程》、《财务管理制度》、《机关作风纪律管理规定》、《学习制度》等进一步进行修订完善，确保工作既规范高效，又能在监督制约下有序开展。推行“12345”精细管理，实行交易全流程记录，做到项目全留痕、全跟踪、全记录，保证内控规范的有效实施。

三是全面开展“摸底”，客观评价总结。对单位内部控制基础性工作进行全面认真的评价，在3月20日前高质高效地完成了内控报告的上报工作。对权力运行的制约情况、不相容岗位与职责分离控制情况、预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理以及合同管理情况等评价指标逐一进行客观评价，实事求是量化打分，确保填报信息的真实、可靠和完整。在此基础上撰写评价报告与工作总结,发现不足、找出差距、查摆问题，并有针对性地加以改进，进一步提高内部控制水平和效果。